天博买球2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
天博买球（以下简称“滇西大”）是2015年4月经教育部批准建设的全国首批应用技术大学。2017年5月，学校经教育部批准正式建立。滇西大作为新型的普通公办本科高校，主要培养区域经济社会发展所急需的应用型高层次技术技能人才。
滇西大充分借鉴德国、瑞士应用技术大学模式，采取总部加若干特色学院、应用技术研究院（1+N+M）的开放式办学构架，以及“政、产、学、研、用”一体化办学模式，按照“分层治理、产教融合、需求驱动、合作办学、开放衔接、省部共建”原则，从滇西经济社会发展的战略需求出发，以本科教育为主，高等教育、职业教育、继续教育融合发展。构建以岗位职业能力为标准的培养方案与课程体系，推行学历学位证书与职业资格证书“双证书”制度。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，是天博买球贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施教育高质量发展三年行动计划的关键一年。一年来，学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣创建新型应用技术大学的目标，认真落实《天博买球试点方案》，抢抓机遇，迎难而上，以改革激发活力，以创新谋划发展，以实干提升内涵，全面提升办学综合实力，努力推动学校各项事业发展上一个新台阶。
1.提升人才培养质量。统筹推进教育高质量发展三年行动计划，细化年度目标任务，完成学校高质量发展综合调研报告，做好“十四五”发展规划中期评估。出台学校“创B增C去D”专业建设、去D类专业提质等方案，积极培育一流本科课程，确定地理空间信息工程、傣医学、跨境电子商务3个专业作为学校重点创B专业。完成34个本科专业综合评价，年内新增10个本专科专业。2023届毕业生共2830人，目前毕业去向落实率为86.29%。获批25个职业技能等级证书认证点，1084人次取得职业技能证书。以2021届、2023届毕业生为例，英语四级过级率由13.7%提升至24.7%，全国计算机等级过级率达到23%。做实书记校长访企拓岗专项工作，动员访企（用人单位）达100多家，拓展就业岗位达2000多个。
2.创新科学研究能力。规范科研制度，出台高质量科研成果认定及绩效测评办法，提升学校科研高质量发展进程。年内申报各级各类项目60类，目前已立项国家级项目1项、省部级项目15项、厅局级项目1项，同时完成32项各级各类科研项目的结题工作。探索应用型大学产教融合的人才培养模式，合作的“校内”“校外”实践教学基地增至191家。
3.增强社会服务能力。制定“校地结对帮扶”实施方案，与大理经开区、施甸县、何元乡签订协议，总计投入帮扶资金16万元。与保山学院、腾冲市签订体育美育浸润行动计划帮扶合作协议；发挥高校优势，推进漾濞一中、祥云一中托管帮扶工作，选派英语、数学、思政课、心理健康教师等开展示范课和专题讲座。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，先后划拨排营村、龙凤村建设经费共计8万元，在扶贫采购平台购买20余万元的物资。组织837名志愿者服务2023年中国户外运动产业大会；累计890余人次参加文化和旅游青年志愿服务。
4.推进校园文化建设。按质按量完成5号楼改造工作，切实保障2023级新生入学需求。推行学生公寓、食堂“6T”标准化管理，切实保障师生健康安全。激发师生活力，举办校园音乐节、毕业典礼、毕业晚会、开学典礼、迎新晚会等活动。优化奖助学金评定制度，推进奖助信息化平台建设。加强文献资源建设，图书资源增至18万余册。组织社团文化风采展和“非遗进校园·编织端午情”主题活动。开展宣讲会、招聘会、双选会等活动40余场次，有效助推毕业生高质量就业。
5.加强师资队伍建设。全年共选拔任用处级干部、科级干部各22名，干部队伍的生机和活力进一步显现。增配编内专职辅导员4名、专职组织员2名，引进高层次人才4名，招聘非事业编制教职工专任教师43名、管理人员27名、辅导员1名，并选聘辅导员8名，新增劳务派遣4人，2023年续聘银龄教师40名、新聘26名。246名教职工赴清华大学、云南大学等地进行培训。强化师德师风建设，组织开展第三期“师德大讲堂”，讲授“如何上好大学第一课”专题讲座。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置36个内设机构，包括：党政管理机构12个、教学科研及教辅机构18个、群团组织3个、特色学院3个。分别是：
党政管理机构12个：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部（统战部）、宣传部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、科研与产教融合处、职能部门党委。
教学科研及教辅机构18个：国有资产服务中心、招生与就业服务中心、发展规划研究院（本科教学评估与建设办公室）、对外合作交流中心、科学技术研究院、应用技术研究院、会计学院、数字商务与管理学院、测绘与信息工程学院、建筑工程学院、健康科技学院、乡村振兴学院、现代智能制造产业学院、马克思主义学院、继续教育学院、公共基础课教学部、图书馆、档案馆。
群团组织3个：校团委、校工会、校妇联。
特色学院3个：普洱茶学院、珠宝学院、傣医药学院。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
天博买球作为二级预算单位纳入云南省教育厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
天博买球2023年末实有人员编制195人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制195人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0.0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0.0人，非参公管理事业人员180.0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2.0人（离休0.0人，退休2.0人）。
年末其他人员300.0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员224.0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.0人。年末学生22379.0人。年末遗属0.0人。
车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
天博买球2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
天博买球2023年度收入合计35286.80万元。其中：财政拨款收入23365.76万元，占总收入的66.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入9829.26万元（含教育收费9757.66万元），占总收入的27.86%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2091.78万元，占总收入的5.93%。与上年相比，收入合计增加9103.73万元，增长34.77%。其中：财政拨款收入增加5479.39万元，增长30.63%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加2704.93万元，增长37.97%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加919.41万元，增长78.42%。收入增加的主要原因是我校为新建学校，学生人数随着招生规模的不断扩大而逐年上升，2023年年末学生人数为22,379人，比上年增长36.65%，从而生均拨款、事业收入均达到30%以上同比增长。
二、支出决算情况说明
天博买球2023年度支出合计34515.15万元。其中：基本支出25025.39万元，占总支出的72.51%；项目支出9489.76万元，占总支出的27.49%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6237.74万元，增长22.06%。其中：基本支出增加3598.20万元，增长16.79%；项目支出增加2639.53万元，增长38.53%；上缴上级支出0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0.00%。支出增加的主要原因是随着学校教育事业的快速发展，在校学生及教职工人数快速增长，人员经费、公用经费增加，实验实训中心大楼建设、中央支持地方高校改革发展专项、高等教育引导性建设等项目的实施，导致项目支出也相应增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障天博买球单位机构正常运转的日常支出25025.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15677.66万元，占基本支出的62.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9347.73万元，占基本支出的37.35％。与上年对比，基本支出增加3598.20万元，增长16.79%，主要原因一是我校为成立时间较短的学校，随着办学规模的不断扩大，教职工人数从2022年的404人增加至2023年的480人，基本支出中开支的人员支出从2022年的10315.40万元增加至2023年的15677.66万元，增长51.98%；二是办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等公用经费同比支出减少1764.25万元，下降15.88%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障天博买球单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9489.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况如下：
学生资助专项经费支出2033.77万元，中央支持地方高校改革发展专项资金支出677.42万元，支持学校建设发展专项经费3510.69万元，银龄教师支援西部计划工作专项经费支出438.18万元，弥补学校运行经费的生均拨款支出1264.08万元，大理州补助学校高等教育发展经费支出953.55万元，高等教育引导性建设补助支出207.58万元，农村订单定向免费医学生培养支出9.30万元，医疗服务与保障能力提升支出19.00万元，卫生健康人才培养支出1.40万元，兴滇英才支持计划青年人才项目专项经费支出50.00万元，高等教育121工程专项资金支出312.94万元，乡村学校优秀教师奖励专项资金支出1.00万元，云南艺术基金2022年度资助项目资金支出5.00万元，基础研究计划专项资金支出5.85万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
天博买球2023年度一般公共预算财政拨款支出23365.76万元,占本年支出合计的67.70%。与上年相比增加5447.40万元，增长30.40%,主要原因是随着学校办学规模的不断扩大，教职工人数及在校生规模不断增加，从一般公共预算财政拨款支出的人员经费及水电、办公等日常运转经费随之大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出22527.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.41%。主要用于学校职工工资绩效、社保缴费及合同聘用人员工资支出10971.36万元，办公、水电、物业管理等运转支出7183.39万元，学生奖助学金发放及其他对个人和家庭补助经费支出2303.20万元，房屋建筑物购建、设备购置、信息网络及软件购置更新支出2069.39万元。
6.科学技术（类）支出5.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2022年第一批基础研究计划专项资金支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于云南艺术基金2022年度资助项目支出。
8.社会保障和就业（类）支出665.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于学校缴纳养老保险和职业年金支出、2023年兴滇英才支持计划青年人才项目支出。
9.卫生健康（类）支出118.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于学校职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费，农村订单定向免费医学生培养及医疗服务与保障能力提升项目支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出44.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于学校缴纳职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44.00万元，决算为34.44万元，完成年初预算的78.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为31.00万元，决算为28.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.04%，完成年初预算的92.26%；公务接待费支出年初预算为13.00万元，决算为5.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.96%，完成年初预算的44.92%，具体是国内接待费支出决算5.84万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
天博买球2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44.00万元，支出决算为34.44万元，完成年初预算的78.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为31.00万元，决算为28.60万元，完成年初预算的92.26%；公务接待费支出年初预算为13.00万元，决算为5.84万元，完成年初预算的44.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.62万元，增长4.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.81万元，下降2.75%；公务接待费支出决算增加2.43万元，增长71.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是学校的办学规模不断扩大，办学点不断增加，公务往来也相应增加，截止2023年末我校办学点已覆盖8个州市，公务接待2023年比上年增加12个接待批次、接待人次增加152人。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于天博买球校本部公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次342人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校开展有关教育教学工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
天博买球2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，天博买球资产总额88595.80万元，其中，流动资产7323.69万元，固定资产70863.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2139.67万元，无形资产8268.96万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3804.47万元，其中固定资产减少132.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值18.65万元，实现资产处置收入1.88万元；出租房屋840.06平方米，账面原值244.63万元，实现资产使用收入171.43万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额4146.68万元，其中：政府采购货物支出3652.63万元；政府采购工程支出494.05万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额638.62万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本套报表从元表转换为万元表时可能存在尾数误差。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：离退休费、抚恤金、医疗费、助学金等。
资本性支出：反映非各级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大修缮等的支出。