目录

       第一部分 天博买球部门2018年部门预算编制说明

       第二部分 天博买球部门2018年部门预算表

           一、部门财务收支总体情况表

           二、部门财政拨款收支总体情况表

           三、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

           四、部门基本支出情况表

           五、部门项目支出预算表

           六、部门上年结转支出预算表

           七、政府采购预算表

           八、政府购买服务预算表

           九、部门政府性基金预算支出情况表

           十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

           十一、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

           十二、省对下转移支付预算表

           十三、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

           十四、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

           十五、省对下转移支付绩效目标表

           十六、新增资产配置表

天博买球

部门2018年部门预算编制说明

       一、基本职能及主要工作

      （一）部门主要职责

       天博买球（以下简称“滇西大”）,是2015年4月经教育部批准建设的全国首批应用技术大学。2017年5月，学校经教育部批准正式建立。滇西大作为新型的普通公办本科高校，主要培养区域经济社会发展所急需的应用型高层次技术技能人才。

      （二）机构设置情况

       天博买球下设4个部室，分别是综合办公室、组织与人力资源部、教学建设与规划部、总务部。综合办公室是学校党委和行政的综合办事机构，主要负责起草学校的重要文件，草拟学校综合性规章制度，组织起草学校全局性重要材料和学校领导的重要讲话。负责起草学校、本部门工作计划、工作总结和请示报告等。组织与人力资源部负责学校教职员工的配备与管理，协助校党委组织协调党风廉政建设和反腐败工作，负责全校机构设置和编制核定，以及各类各级岗位设置与聘用工作等；教学建设与规划部是学校负责教学教务教育管理工作的综合办事机构，主要负责学校教学教务管理，开展教学质量监控和各类质量工程项目申报和建设，负责招生计划编报和就业指导工作及负责学校的科研管理工作；总务部是全面负责学校后勤保障工作的综合办事机构，主要负责财务、基建、后勤、资产、信息化管理工作。

       二、预算单位基本情况

       我部门编制2018年部门预算单位共1个，即天博买球，为财政差额供给单位，截止2017年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制75人，其中：事业编制80人。在职实有75人，其中：财政全供养75人。实有车辆7辆。

       三、预算单位收入情况

       2018年部门财务总收入3136.72万元，均为一般公共预算财政拨款，其中：本年收入2885.87万元，上年结转收入250.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2885.87万元（本级财力1970.93万元，财政专户管理的收入914.94万元）。

        四、预算单位支出情况

        2018年部门预算总支出3136.72万元，其中：本级财力安排的支出1970.93万元（其中：基本支出470.93万元，已预拨160.12万元；项目支出1500万元），财政专户管理的收入安排的支出914.94万元。

      （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

       教育支出-普通教育-高等教育3107.39万元，其中基本支出470.93万元，主要用于部门人员工资和公用经费，项目支出1500万元，主要用于保障学校教育教学正常开展及日常运转开支，医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.33万元，均为基本支出，主要用于部门缴纳医疗保险。

      （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

       工资福利支出1270.93万元，均为基本支出。

       商品和服务支出1534.94万元，其中：基本支出114.94万元，项目支出1420万元。

       对个人和家庭补助支出80万元，均为项目支出。

        五、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购预算资金449.05万元。

        六、其他公开信息

      （一）专业名词解释

         1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

         2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

         3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

         4. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。2.科学技术支出科目

         5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        7.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

      （二）机关运行经费安排

       天博买球运行经费1970.93万元，其中人员经费470.93万元，项目运行经费1500万元。

      （三）国有资产占用情况

       鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

      （四） “三公”经费预算情况

       天博买球2018年“三公”经费预算100万元，其中：安排因公出国（境）费50万元，公务用车运行维护35万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出35万元），公务接待费15万元。会议费20万元。

       附件：天博买球2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开附表

                                 天博买球

                                   2018年4月8日