天博买球2022年度部门决算
目录
第一部分 天博买球概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 天博买球概况
一、主要职能
（一）主要职能
天博买球（以下简称“滇西大”）是2015年4月经教育部批准建设的全国首批应用技术大学。2017年5月，学校经教育部批准正式建立。滇西大作为新型的普通公办本科高校，主要培养区域经济社会发展所急需的应用型高层次技术技能人才。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.办学规模进一步扩大。总部加若干特色学院、应用技术研究院（“1+N+M”）的办学构架初具规模，形成总部加直属学院、特色学院、合作办学学院3种类型，办学地点覆盖8个州市。建成傣医药、普洱茶、珠宝学院3个特色学院，管理、地球科学与工程、健康科技、马克思主义、继续教育学院5个直属学院和怒江、迪庆2个校地合作办学学院，同时与大理州弥渡县、祥云县共建乡村振兴学院、现代智能制造产业学院；从2017年的6个本科专业招收480名学生起步，到2022年9月招收7638名学生，目前学校共有35个本科专业、19个专科专业招生，2个三校生专业，在校生达16384人；2021年首届526名本专科毕业生就业去向落实率达94%，2022届1436名本专科毕业生就业初次去向落实率达86.21%。
2.人才培养质量稳步提升。完成34个本科专业综合评价（跨境电子商务1个新兴专业），新增8个学士学位授权专业，开展8个本科专业申报工作。成功申报省级教学质量成果奖1项，完成省级本科高校课程思政教改项目立项2项和校级教学质量工程项目38项。规范人才培养方案，完善课程评价机制，考核总部及3个特色学院的教学工作。建成一体化教学平台，涵盖12专业大类共2000余门课程资源以及就业创业课4门，供学生进行在线资源学习。建成105间多媒体教室、阶梯教室、互动研讨型教室和计算机教室。创新创业工作取得新进展，1支团队获省级特等奖并获全国总决赛第三名，实现学校“三创赛”省级赛特等奖零的突破。
3.总部校园基础设施逐步完善。有序开展学校实验中心建设工作，规划占地约10亩，建筑面积约2.46万平方米，总投资约1.65亿元。与华中科技大学幼儿园商谈学前教育帮扶事宜，推进北校区幼儿园的筹建工作。推进“一站式服务”平台建设，上线180余个流程，进一步提升服务质量和工作效率。2022年共实施46个采购分项目，实施政府采购项目30个，实施学校自行采购项目16个，合计中标金额约2700万。完成84个补短板项目的招投标工作，累计完成招标金额15118.71万元，项目增补金额约190.95万元，共计完成15309.66万元。
4.科研与产教融合成效显现。深化校企合作、产教融合，与对口单位、企业共建186个实训实践教学基地，完成159个实训实践教学基地考核评估。挂牌成立3个“专业化产教融合实训基地”和103个优质生源基地。打通中高职衔接“立交桥”，大理护理职业学院、大理技师学院分别加挂“天博买球健康科技学院”“天博买球地球科学与工程学院”牌子。年内获得各类科研项目54项，其中国家自然科学基金（地区科学基金）项目1项，教育部人文社会科学研究项目2项。
5.社会服务能力明显增强。深化校地合作，与弥渡县签署乡村振兴项目合作框架协议，成立金融工作站和数商兴农工作站；与大理经济技术开发区管理委员会签订战略合作协议；与漾濞县、漾濞一中、祥云县、祥云一中签订托管帮扶协议。与弥渡县联合举办200余人参加的“弥渡县驻村工作队员推动乡村振兴能力提升培训班”；在腾冲市成立腾冲校区，与大理州国投共建滇西生态文明与绿色发展研究院，助力校地协同发展。划拨宾川县大营镇排营村党建工作经费3万元，投入学校乡村振兴帮扶资金5万元，积极开展农产品市场营销及农村电商知识培训，组织教职工到挂钩点开展“干部规划家乡”工作；在扶贫采购平台购买13万余元的物资；派出工作队员驻扎洱海保护工作队，投身洱海保护治理工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置31个内设机构，包括党政管理机构11个，教学科研及教辅机构17个，群团组织3个，具体如下：
党政管理机构：1.办公室（党委巡察办）2.纪检处3.组织部（统战部）4.宣传部5.学生处（学生工作部、武装部）6.教务处7.财务处8.人事处9.审计处10.保卫处11.科研与产教融合处。
教学科研及教辅机构：1.国有资产服务中心2.招生与就业服务中心3.发展规划研究院4.对外合作交流中心5.科学技术研究院6.应用技术研究院7.创新创业学院8.智慧校园建设与服务中心9.管理学院10.地球科学与工程学院11.健康科技学院12.继续教育学院13.马克思主义学院14.乡村振兴学院15.公共基础课教学部16.图书馆17.档案馆。
群团组织：1.校团委2.校工会3.校妇联。
无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入天博买球2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：天博买球。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
天博买球2022年末实有人员编制195人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制195人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员182人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
天博买球2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
天博买球2022年度收入合计261830646.77元。其中：财政拨款收入178863626.33元，占总收入的68.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入71243243.64元（含教育收费70544043.64元)，占总收入的27.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11723776.80元，占总收入的4.48%。与上年相比，收入合计增加90039289.73元，增长52.41%。其中：财政拨款收入增加60116308.78元，增长50.63%；事业收入增加30234773.64元，增长73.73%；其他收入减少311792.69元，下降2.59%。收入增长的主要原因是我校为新建学校，正处于快速发展时期，随着办学规模不断扩大，学生人数逐年上升，生均经费拨款规模及事业收入规模随之上升。
二、支出决算情况说明
天博买球2022年度支出合计282774149.93元。其中：基本支出214271903.51元，占总支出的75.77%；项目支出68502246.42元，占总支出的24.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加78115268.82元，增长38.17%。其中：基本支出增加64171215.19元，增长42.75%；项目支出增加13944053.63元，增长25.56%。支出增长的主要原因一是2022年我校教育教学事业蓬勃发展，已建成傣医药、普洱茶、珠宝学院3个特色学院，管理、地球科学与工程、健康科技学院3个直属学院和怒江、迪庆2个校地合作办学学院，学生规模从2021年的10732人上升至2022年的16384人，教职工人数从2021年的321人增加至2022年的404人（含校内编制及银龄教师），人员经费及公用经费支出增加；二是2022年新增空间实景实验室、计算机辅助教学实验室等项目，项目支出进度加快；三是根据省级部门对结存资金盘活要求，我校及时清理结存资金，加快各项支出进度，2022年支出规模较上年大幅上升。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障天博买球正常运转的日常支出214271903.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出103154030.83元，占基本支出的48.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111117872.68元，占基本支出的51.86％。与上年对比，基本支出增加64171215.19元，增长42.75%，主要原因一是我校为成立时间较短的学校，随着办学规模的不断扩大，教职工人数从2021年的321人增加至2022年的404人，基本支出中开支的人员支出从2021年的60460908.78元增加至2022年的103154030.83元，增长70.61%；二是随着教育事业的不断发展，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出随之大幅上升，增长23.96%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障天博买球为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68502246.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出中，学校各实验实训平台建设中央支持地方高校改革发展专项资金支出10049083.02元，银龄教师支援西部计划工作专项经费支出2204500.00元，学生资助补助经费支出12508800.00元，弥补学校运行经费开支的生均拨款及运行经费专项补助支出30225783.97元，大理州补助学校高等教育发展经费支出11464522.21元，高等教育引导性建设补助支出1141900.00元，农村订单定向医学生免费培养支出105000.00元，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）支出280000.00元，云南省教育基金会2020年优秀贫困大学生“毅进奖学金”支出157500.00元，大理市参军入伍大学生奖励支出120000.00元，2023届大学生求职创业补贴支出233000.00元，基础研究计划专项资金支出12157.22元。与上年对比，项目支出增加13944053.63元，主要原因是2022年大理州新增高等教育发展补助资金8000000.00元，以及奖助学金、生均拨款运行经费支出随学生人数的不断扩大而增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
天博买球2022年度一般公共预算财政拨款支出179183626.33元，占本年支出合计的63.37%。与上年相比增加53541639.30元，增长42.61%。一般公共预算拨款支出大幅度增加的原因是随着学校办学规模的不断扩大，教职工人数及学生规模不断增加，从一般公共预算财政拨款支出的人员经费及水电、办公等运转经费随之大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出167088206.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.25%。主要用于人员工资、社会保障缴费及编制外人员工资发放75474521.04元，水电、办公、物业管理等运转支出50845374.70元，用于学生奖助学金发放及其他对个人和家庭补助经费12578800.00元，房屋建筑物购建、办公及教学实验设备购置等28189510.60元。
6.科学技术（类）支出12157.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2022年第一批基础研究计划专项资金支出12157.22元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出5765100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费4418400元，职业年金缴费1346700元。
9.卫生健康（类）支出1345700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于职工基本医疗保险缴费690200元，公务员医疗补助缴费270500元，农村订单定向医学生免费培养支出105000元，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）支出280000元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出4972462.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出4972462.77元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为456300.00元，支出决算为328151.87元，完成年初预算的71.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算294099.87元，占总支出决算的89.62%；公务接待费支出决算34052.00元，占总支出决算的10.38%，具体是国内接待费支出决算34052.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
天博买球2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为456300.00元，支出决算为328151.87元，完成年初预算的71.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为294099.87元，完成年初预算的92.08%；公务接待费支出决算为34052.00元，完成年初预算的24.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我校认真贯彻中央“八项规定”精神和省政府“厉行节约”规定，加大压缩“三公”经费开支，二是受新冠疫情影响，原计划公务活动减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加101728.93元，增长44.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加95911.93元，增长48.39%；公务接待费支出决算增加5817.00元，增长20.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我校教育事业正处于蓬勃发展时期，办学规模不断扩大，截止2022年办学点已覆盖8个州市，调研及各业务活动较上年更加频繁，造成公务用车运行维护费、接待费随之增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于天博买球校本部公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校开展有关教育教学工作发生的国内接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
天博买球为事业单位，所以2022年机关运行经费为0.00元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，天博买球资产总额928941910.75元（资产净值847913329.47元），其中，流动资产55309070.33元，固定资产782664650.42元（固定资产净值709963588.54元），对外投资及有价证券0元，在建工程2000000.00元，无形资产88968190.00元（无形资产净值80640670.60元），其他资产0元（其他资产净值0元）。与上年相比，本年资产总额增加6579255.58元，其中固定资产增加16213293.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋310.06平方米，账面原值785179.46元，实现资产使用收入126736.59元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额31466030.00元，其中：政府采购货物支出24962335.00元；政府采购工程支出4406435.00元；政府采购服务支出2097260.00元。授予中小企业合同金额7525000.00元，占政府采购支出总额的23.91%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：离退休费、抚恤金、医疗费、助学金等。
资本性支出：反映非各级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大修缮等的支出。