天博买球2021年度部门决算
目录
第一部分 天博买球概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 天博买球概况
一、主要职能
（一）主要职能
滇西应用技术大学（以下简称“滇西大”）是2015年4月经教育部批准建设的全国首批应用技术大学。2017年5月，学校经教育部批准正式建立。滇西大作为新型的普通公办本科高校，主要培养区域经济社会发展所急需的应用型高层次技术技能人才。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、办学规模进一步扩大。建成傣医药、普洱茶、珠宝学院3个特色学院，管理、地球科学与工程、健康科技学院3个直属学院和怒江、迪庆2个校地合作办学学院；学校招生规模逐年成倍增加，从2017年的6个本科专业招收480名学生起步，到2021年底共有29个本科专业、5个专升本专业、2个三校生专业、11个专科专业招生；招收本科2517人，专升本701人，专科1470人，在校生突破10000人大关。2021年首届526名本专科毕业生中，451名本科毕业生获学士学位；毕业生就业去向落实率达94%，名列全省本科高校前茅。
2、人才培养质量稳步提升。逐步建立完善教学管理机制，实现教学运行“走起来”、教学质量“提起来”、校院教学管理相对“顺起来”。组织开展多轮人才培养方案修订，持续优化课程设置和结构，分阶段、分步骤推进学分制改革。与百余家单位签署校企合作协议，强化“校中厂”“厂中校”的产教融合人才培养模式。制定书院制试点改革实施方案，打造苍山、洱海等书院，形成以书院为实施主体的专业互补、文理交融培养体制，通识教育与学生活动有机结合的课程体系。学生参加全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛省赛、中国“互联网+”大学生创新创业大赛省级赛、全省大学生创新创业训练计划项目的活跃度高、成绩突出、屡获佳绩，实现省级、国家级奖项突破。成功申请为全国大学英语四、六级考点，先后组织5次四、六级考试，考试通过率逐步提升。
3、科研与产教融合成效显现。成功获批国家自然科学基金依托单位，正式步入自然科学研究“国家队”行列。成功申报云南省高校工程研究中心2个，云南省高校重点实验室1项，云南省高校科技创新团队1个，且学校自建科技创新团队2个、重点实验室1个、工程研究中心1个。成立滇西学前教育研究中心、滇西全域土地综合整治与修复工程技术研究所。与中国地质大学（武汉）共建珠宝质检平台、云南省高校宝石及材料工艺工程研究中心、国家级高原攀岩教学训练基地。全校教职工发表论文近200篇、出版著作8部、获得专利9项；纵向项目立项共96项，包括2021年国家自科基金地区科学基金项目1项，2021年全国教育科学规划项目1项，省社科规划办重点项目1项、重大项目1项等；横向项目立项共6项。与119家企业和科研院所共建135个实践教学基地，挂牌成立3个“专业化产教融合实训基地”和56个优质生源基地。与大理州人民医院、大理州中医医院 、永平县人民医院、云南下关沱茶（集团）股份有限公司、泉源商贸、大理卷烟厂等单位共建实践教学基地，进一步实现产教融合、协同育人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入天博买球部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：天博买球
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
天博买球部门2021年末实有人员编制169人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制169人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员169人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件，本部门2021年度无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
天博买球部门2021年度收入合计17,179.14万元。其中：财政拨款收入11,874.73万元，占总收入的69.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入4,100.85万元（含教育收费4,023.75万元），占总收入的23.87%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,203.56万元，占总收入的7.01%。与上年对比，收入总额增加4162.34万元，增幅31.98%，其中财政补助收入增加4020.05万元，事业收入增加118.3万元，其他收入增加23.99万元。较上年收入增加主要由财政补助收入增加引起，原因是我校为新建学校，教育事业正处于高速发展时期，学生人数逐年上升，因此生均拨款水平随之上升，引起收入规模上升。
二、支出决算情况说明
天博买球部门2021年度支出合计20,465.89万元。其中：基本支出15,010.07万元，占总支出的73.34%；项目支出5,455.82万元，占总支出的26.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出增加8523.77万元，增幅71.37%,其中：基本支出增加8905.81万元，项目支出减少382.04万元。我校上下年支出变化较大的原因一是我校为新办学校，支出结果尚不稳定，因此波动较大；二是2021年我校教育教学事业蓬勃发展，建成傣医药、普洱茶、珠宝学院3个特色学院，管理、地球科学与工程、健康科技学院3个直属学院和怒江、迪庆2个校地合作办学学院，学生规模从2020年的6614人上升至2021年的10732人，教职工人数从2020年的207人增加至2021年的321人（含校内编制及银龄教师）；三是根据省级部门对结存资金盘活要求，我校及时清理结存资金，加快各项支出进度，引起2021年支出规模较上年大幅度上升。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障天博买球机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,010.07万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,046.09万元，占基本支出的40.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,963.98万元，占基本支出的59.72%。与上年对比，增加8905.81万元，主要原因一是人员经费上升引起，我校为新建学校，人员结构尚不稳定，教职工人数从2020年的207人增加至2021年的321人，从基本支出中开支的人员支出从2020年的3807.85万元上升至2021年的6046.09万元，增幅较大；二是随着教育事业的不断发展，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费随之大幅度上升。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障天博买球机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,455.82万元。项目支出中，用于发放学生资助补助经费722.18万元，用于学校各实验实训平台建设中央支持地方高校改革发展专项资金1113.25万元，用于发放银龄教师工作专项经费378.84万元，拨付学校建设经费300万元，发放特定人员省政府特殊津贴2万元，发放免费医学生补助经费45.96万元，用于弥补学校运行经费开支的生均拨款及运行经费专项补助2893.59万元。与上年对比，项目支出下降382.04万元，主要原因是2020年我校支付学校建设经费尾款1100万元，造成2020年项目支出整体较高。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
天博买球部门2021年度一般公共预算财政拨款支出12,564.20万元，占本年支出合计的61.39%。与上年对比增加4701.92万元，增幅59.80%。一般公共预算拨款支出大幅度增加的原因是随之办学规模不断扩大，教职工人数及学生规模不断增加，从一般公共预算财政拨款支出的人员经费及水电、办公等运转经费随之大幅度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出11,764.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.63%。主要用于人员工资、社会保障缴费及编制外人员工资发放5368.07万元，水电、办公、物业管理等运转支出3722.51万元，用于学生奖助学金发放及其他对个人和家庭补助经费790.60万元，办公及教学实验设备购置等1913万元。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出337.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费218.40万元，职业年金及津贴补贴缴费119.18万元。
9.卫生健康（类）支出111.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出351.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
天博买球部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.04万元，支出决算为22.64万元，完成预算的48.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为19.82万元，完成预算的60.19%；公务接待费支出决算为2.82万元，完成预算的19.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是我校认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神和省政府厉行节约规定，加大压缩“三公经费开支”，二是受新冠疫情影响，接待业务也有所减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.15万元，增长22.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00万元，增减率0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6.90万元，增长53.42%；公务接待费支出决算减少2.75万元，减少49.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要由公务用车运行维护费支出增加引起，公务用车运行维护费增加的原因是随着学校教育教学事业蓬勃发展，建成傣医药、普洱茶、珠宝学院3个特色学院，管理、地球科学与工程、健康科技学院3个直属学院和怒江、迪庆2个校地合作办学学院，在事业发展的关键时期，公务活动也随业务扩展不断上升，引起公务用车运行维护经费较上年有所上升。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19.82万元，占87.53%；公务接待费支出2.82万元，占12.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19.82万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于天博买球校本部公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.82万元。其中：
国内接待费支出2.82万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校开展有关教育教学工作发生的国内接待费支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
天博买球部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，天博买球部门资产总额92236.27万元，其中，流动资产6921.94万元，固定资产76645.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8669.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少218.13万元，其中流动资产减少3182.77万元，主要为货币资金减少造成；固定资产增加3597.68万元，主要一是各实验实训平台建设支出，二是将2021年在建工程转入房屋建筑物原值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值45万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋310.06平方米，账面原值77.43万元，实现资产使用收入37.56万元。在建工程减少1100万元，转入房屋建筑原值；无形资产增加466.96万元，主要为科研实验实训软件购置。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额2411.72万元，其中：政府采购货物支出1194.76万元；政府采购工程支出923.99万元；政府采购服务支出292.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：离退休费、抚恤金、医疗费、助学金等。
资本性支出：反映非各级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大修缮等的支出。
