目录
第一部分 天博买球2021年部门预算编制说明
第二部分 天博买球2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
天博买球2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
天博买球（以下简称“滇西大”）,是2015年4月经教育部批准建设的全国首批应用技术大学。2017年5月，学校经教育部批准正式建立。滇西大作为新型的普通公办本科高校，主要培养区域经济社会发展所急需的应用型高层次技术技能人才。
滇西大充分借鉴德国、瑞士应用技术大学模式，采取总部加若干特色学院、应用技术研究院（1+N+M）的开放式办学构架，以及“政、产、学、研、用”一体化办学模式，按照“分层治理、产教融合、需求驱动、合作办学、开放衔接、省部共建”原则，从滇西经济社会发展的战略需求出发，以本科教育为主，高等教育、职业教育、继续教育融合发展。构建以岗位职业能力为标准的培养方案与课程体系，推行学历学位证书与职业资格证书“双证书”制度。
学校总部位于云南省大理州大理市，规划用地面积329 亩，总建筑面积约18.8万平方米。首批建设傣医药学院（位于西双版纳州景洪市）、普洱茶学院（位于普洱市思茅区）、珠宝学院（位于保山腾冲市）3个特色学院；总部建成管理学院、健康科技学院、地球科学与工程学院3个直属学院；与怒江州、迪庆州合作共建怒江学院、迪庆学院，形成特色学院、直属学院、合作办学学院3种办学类型。学校总部成立滇西金融研究院（与中南财经政法大学、恒丰银行共建）、滇西职业教育研究中心，特色学院分别成立了应用技术研究中心。围绕滇西片区产业发展需求，专业设置凸显“应用”导向，从2017年5个本科专业起步，增加到本科专业30个，专升本专业7个，专科专业11个，“五年制”专业3个，涵盖工、理、教育、农、医、管理、艺术学等7大学科门类。
学校充分嫁接教育部直属“985”“211”重点高校优质教育资源，目前已得到北京师范大学、北京中医药大学、东北师范大学、上海交通大学、浙江大学、华中科技大学、中国地质大学（武汉）、中南财经政法大学、中山大学、华南理工大学、云南大学、昆明理工大学、云南农业大学、大理大学等多所高校全方位的支持，与普洱茶集团、东方金钰、中国医学科学院药用物植物研究所云南分所等多家科研院所和行业企业合作办学，与多所部属高校开展经常性的访学项目，实现高层次技术技能人才立体化培养。
（二）机构设置情况
根据《中共云南省委机构编制委员会关于调整规范省属高校领导职数和内设机构的通知》（云编〔2020〕13号）精神和要求，经中共天博买球委员会研究决定，调整设置内设机构共30个，其中党政管理机构11个、教学科研及教辅机构16个、群团组织3个。
1.党政管理机构11个：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部（统战部）、宣传部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、科研与产教融合处。
2.教学科研及教辅机构16个：国有资产服务中心、招生与就业服务中心、发展规划研究院、对外合作交流中心、管理学院、地球科学与工程学院、健康科技学院、继续教育学院、马克思主义教研部、公共基础课教学部、应用技术研究院、智慧校园建设与服务中心、图书馆、基础实验实训中心、创新创业学院。
3.群团组织3个：校团委、校工会、校妇联。
（三）重点工作概述
高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委十届九次、十次、十一次全会精神，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以内涵建设为目标，以特色发展为动力，以差异化竞争为根本，勇担时代使命，奋力改革创新，扎根滇西大地，勠力同心，砥砺前行，全面开启新时代应用技术大学建设新征程。
主动对接地方经济社会发展和产业转型升级需要，明确应用技术型与职业技能型高等教育办学定位。以高起点、高标准、高水平办学为目标，充分引进部属高校优质教育资源，推动滇西人力资源开发、巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴。在“十三五”建起来的基础上，“十四五”立起来，将《天博买球试点方案》落实、落细、落小、落地。实现特色学院在学校总部与举办州市双重领导下良性运行、相对自主办学。应用技术研究院紧密结合地方特色优势产业发展和专业设置需求，积极推进“政、产、学、研、用”一体化。加快推进科教、产教、校企、校地、校校融合，助推滇西特色优势产业发展。抓实专业群建设，抓实课程体系建设，抓实师资队伍建设，抓实“中高职”衔接。坚持校院分层治理，推进特色学院建设；坚持育人为本，提升人才培养质量；坚持服务社会，提高科技创新能力；坚持人才强校，加快特色师资建设；坚持文化引领，提升校园内涵品质。到2025年，把学校建成立足滇西、服务云南的高层次应用型人才培养高地；建校20周年时，建成引领西部、辐射南亚东南亚的国内一流应用技术大学。
二、预算单位基本情况
截止2020年12月末，单位编制及情况如下：
在职人员编制195人，在职实有人数161人。
离退休人员0人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年，天博买球财务总收入15,453.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,779.24万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营受益0.00万元，财政专户管理资金收入6,229.89万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余444.77万元。
与上年对比财务总收入增加6,268.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,733.51万元，财政专户管理资金收入2,090.14万元，上年结转结余444.57万元。主要原因分析是：一是2021年将一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金收入；二是省财政进一步加大对教育事业的投入，2021年生均经费较上年有所提高，2021年按照全口径编制预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年，天博买球财政拨款收入9,224.01万元，其中:本年收入8,779.24万元，上年结转444.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,779.24万元（基本支出7,779.24万元，项目支出1,000.00万元）。
与上年对比财政补助收入增加，主要原因分析：一是因为学校办学经验的积累和办学水平的提高，办学规模增大，办学点增加，学科专业体系逐步完善，专业数增加，学生规模结构稳步推进，学生数大幅增加，所以生均经费收入大幅度增加；二是得到省财政厅和上级主管部门的大力支持，给予我校运行经费专项补助。
四、预算单位支出情况
2021年，天博买球预算总支出15,453.90万元，其中：基本支出12,689.99万元，项目支出2,763.91万元。
本年财政拨款安排支出9,224.01万元，其中：基本支出8,224.01万元，项目支出1,000.00万元。基本支出与上年对比增加4,178.28万元，主要原因分析是：教职工增加，工资福利支出增加；高层次人才引进增多，人才经费增加；学校办学经验的积累，办学规模增大，办学点增加，专业数增加，学生数增加，公用支出增加,所以基本支出增加。项目支出与上年对比不变，主要原因分析：省财政批复滇西大运行补助经费与上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育8,035.16万元，其中：基本支出7,035.16万元（主要用于部门人员经费和公用经费。其中：社会保障和就业支出327.60万元，卫生健康支出65.48万元，住房保障支出351.00万元）。项目支出1,000.00万元（主要用于保障学校教育教学正常开展及日常运转开支）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1,255.20万元（其中：基本支出1,255.20万元，项目支出0.00万元）。
津贴补贴760.00万元（其中：基本支出760.00万元，项目支出0.00万元）。
绩效工资2,311.20万元（其中：基本支出2,111.20万元，项目支出200.00万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费218.40万元（其中：基本支出218.40万元，项目支出0.00万元）。
职业年金缴费109.20万元（其中：基本支出109.20万元，项目支出0.00万元）。
职工基本医疗保险缴费45.04万元（其中：基本支出45.04万元，项目支出0.00万元）。
公务员医疗补助缴费18.77万元（其中：基本支出18.77万元，项目支出0.00万元）。
其他社会保障缴费23.57万元（其中：基本支出23.57万元，项目支出0.00万元）。
住房公积金351.00万元（其中：基本支出351.00万元，项目支出0.00万元）。
其他工资福利支出1,281.01万元（其中：基本支出1,281.01万元，项目支出0.00万元）。
办公费567.93万元（其中：基本支出417.93万元，项目支出150.00万元）。
印刷费149.98万元（其中：基本支出149.98万元，项目支出0.00万元）。
咨询费294.78万元（其中：基本支出294.78万元，项目支出0.00万元）。
手续费21.31万元（其中：基本支出21.31万元，项目支出0.00万元）。
水费251.44万元（其中：基本支出151.44万元，项目支出100.00万元）。
电费220.41万元（其中：基本支出120.41万元，项目支出100.00万元）。
劳务费150.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出150.00万元）。
物业管理费150.00万元（其中：基本支出150.00万元，项目支出0.00万元）。
差旅费150.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0万元）。
维修（护）费100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0.00万元）。
其他对个人和家庭的补助100.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元)。
专用设备购置100.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元)。
大型修缮100.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元)。
其他商品和服务支出100.00万元(其中：基本支出100.00万元，项目支出0.00万元)。
其他支出444.77万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出444.77万元)。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
2021年，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1,270.64万元，其中：政府采购货物预算284.27万元、政府采购服务预算986.37万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
天博买球2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.04万元，较上年减少1.46万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
天博买球2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
天博买球2021年公务接待费预算为14.11万元，较上年（减少）0.44万元，（下降）3%，国内公务接待批次约为70次，共计接待约400人次。
增减变化原因：按照上级部门要求，进一步从严控制“三公经费”，编制“三公”经费预算原则上较上年降低3%。
（三）公务用车购置及运行维护费
天博买球2021年公务用车购置及运行维护费为32.93万元，较上年（减少）1.02万元，（下降）3%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费32.93万元，较上年（减少）1.02万元，（下降）3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
增减变化原因：按照上级部门要求，进一步从严控制“三公经费”，编制“三公”经费预算原则上较上年降低3%。
八、重点项目预算绩效目标情况
天博买球2021年围绕中央、省级和学校有关教育事业发展规划，制定了2021年整体支出绩效目标。2021年天博买球整体绩效目标：学校进入发展期，需凝练并逐步形成办学特色，加强学校内涵建设，全年提高教学科研和社会服务能力，办学实力不断增强。本科专业建设达到35-40个，与企业共建专业10-13个，与企业共建专业教学资源库3个，师资队伍建设双师双能型教师比例达到25%左右，具有副高级职称专任教师比例达到10%左右。基础建设：图书达到28万册，教学科研仪器设备值超8,000.00万元。具体目标:一是完成图书馆软硬件建设，采购与学校教学有关的图书到位。二是新增教师60名（包括公开招聘和选调），各类人才引进20名（含柔性引进、校外聘用以及项目、课程负责人）。完成教师培训144人次，骨干教师结对子传帮带30人。三是总部数字化资源平台基本形成，并与特色学院实现互联互通。四是完成科学研究及成果转化15项。五是设备采购安装运行执行进度达到95%以上。六是结合滇西产业发展需求组织不少于3次的产业发展相关培训，发挥高校科研优势服务滇西产业发展，根据产业发展需求，适时组织针对性的培训，条件成熟可申请设立新专业，进行专门化培养。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排
无
（三）财政专户情况
天博买球2021年财政专户4个，基本情况如下：天博买球基本账户：农业银行大理龙山支行24110301040010307；天博买球专用账户：农业银行大理龙山支行24110301040010315；中国共产党天博买球委员会专用账户：农业银行大理龙山支行24110301040012329；天博买球工会委员会专用账户：工商银行大理龙山支行2515030429026404324。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。