天博买球2018年度部门决算

第一部分  天博买球概况

一、学校简介

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

第五部分 其他口径说明

第一部分  天博买球概况

一、学校简介

天博买球(以下简称“滇西大”)是一所以培养区域

特色优势产业高层次技术技能人才为主的新型本科高校。学校由云南省人民政府举办、教育部与云南省人民政府共建，属公办二本。学校于2015年4月获教育部批准筹建，2017年5月正式成立。

滇西大充分借鉴德国、瑞士等欧洲发达国家先进办学理念，采用一个总部，下设若干特色学院和应用技术研究院的开放式办学构架（1+N+M），“政、产、学、研、用”一体化合作办学模式，按照“分层治理、产教融合、需求驱动、合作办学、开放衔接、省部共建”原则，从滇西经济社会发展的战略需求出发，以本科教育为主，高等教育、职业教育、继续教育融合发展。

学校总部设在大理州大理市，特色学院布局在滇西特色优势产业聚集的州市，首批建设傣医药学院（位于西双版纳州景洪市）、普洱茶学院（普洱市）、珠宝学院（腾冲市）三个特色学院。2016年，学校招收实验班共266名学生，办学效果初显。2017年，学校首次正式招生，圆满完成康复治疗学、傣医学、中药学、茶学、宝石及材料工艺学和产品设计6个专业480名招生计划，2018年在原有基础上，开设了健康与服务与管理、市场营销、物流管理、食品科学与工程、休闲体育等专业，并完成878名招生计划，为学校后续发展奠定了良好基础。

学校充分嫁接华中科技大学、北京师范大学、中南财经政法大学、中央财经大学、中山大学、北京中医药大学、浙江大学、华南理工大学、东北师范大学、中国地质大学(武汉)等多所教育部高校优质教育资源，与普洱茶集团、东方金钰、中国医学科学院药用物植物研究所云南分所等多家科研院所和行业企业合作办学，为实现高层次技术技能人才立体化培养奠定了基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入天博买球2018年度部门决算编制范围的核算单位共1个，即天博买球总部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

天博买球2018年末实有人员编制76人，均为事业编制人员。离退休人员0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

天博买球2018年度收入合计10603.71万元。其中：财政拨款收入4311.48万元，占总收入的40.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入910.45万元，占总收入的8.5%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5381.78万元，占总收入的50.75%。

二、支出决算情况说明

天博买球2018年度支出合计11245.24万元。其中：基本支出1248.25万元，占总支出的11.1％；项目支出9996.99万元，占总支出的88.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年支出较2017年减少23455.18万元，减幅67.59%，主要是2018年学校基础建设基本完成，建设支出大幅度降低引起。

（一）基本支出情况

2018年度天博买球基本支出1248.25万元，主要用于人员工资及福利支出。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障天博买球为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9996.99万元，较2017年下降24703.43万元，主要因为2018年学校总部建设进入收尾阶段，建设资金支出大幅度下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

天博买球2018年度一般公共预算财政拨款支出4022.63万元，占本年支出合计的35.77%。较2017年减少9060.24万元，减幅69.25%，主要因为学校基本建设支出大幅度降低引起。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出906.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.54%。主要用于发放基本工资、津贴补贴、绩效工资及缴纳各类社会福利保险；

2.商品和服务支出3048.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.78%。主要由办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等组成；

3.对个人和家庭补助支出51.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于发放学生助学金；

4.其他资本性支出16.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于办公设备购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

天博买球2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100万元，支出决算数为71万元，完成预算的71%。其中：因公出国（境）费支出31.51万元，完成预算的63.02%；公务用车购置及运行维护费支出35万元，完成预算的100%；公务接待费支出4.49万元，完成预算的29.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻中央八项规定及其实施细则精神和省政府厉行节约规定，加大压缩“三公经费开支”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出31.51万元，44.38%；公务用车购置及运行维护费支出35万元，49.29%；公务接待费支出4.49万元，6.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出31.51万元，共安排因公出国（境）团组4个，累计11人次。主要内容为赴台交流学习两次，累计人数7人，赴泰国交流学习一次，累计3人，赴加拿大学习1次，累计人数1人。

2.公务用车购置及运行维护费支出35万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出35万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于天博买球校本部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出4.49万元，均为国内接待费支出，主要用于学校开展有关教学工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

天博买球2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，天博买球资产账面净值87325.92万元，其中，流动资产7660.84万元，固定资产净值71707.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值7957.61万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。天博买球按照《高等学校会计制度》计提固定资产折旧和无形资产摊销，2018年累计折旧金额为153.11万元，累计摊销金额为147.63万元。与2017年相比，本年资产账面净值增加37485.7万元，其中固定资产净值增加69474.24万元，无形资产净值增加7916.58万元，固定资产、无形资产大幅度增加的原因是学校于2018年末对建设完成并已投入使用的房屋建筑物及土地使用权暂估入账，导致资产净值大幅度上升。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额341.33万元，其中货物采购325.83万元，占政府采购支出总额的95.45%，服务采购15.5万元，占政府采购支出总额的4.55%。

四、部门绩效自评情况（详见附件2），部门整体支出绩效自评情况由省教育厅统一公开。

第五部分  相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件1：天博买球决算公开表

附件2：天博买球运行经费自评报告

                                                                       天博买球

                                                                         2019年9月19日